Dnes je 23.02.2020. Stránka načítaná o 04:35.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 20190183
Číslo faktúry: FD /0009/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: 3 in one
Adresa: Potočná 586/8, Lozorno
IČO: NULL
Predmet: NULL
Fakturovaná suma s DPH: 18,26
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 15.02.2019
Dátum vystavenia: 15.02.2019
Dátum splatnosti: 01.03.2019
Dátum úhrady: 21.02.2019
Súbor: FD_0009_19
Zverejnené: 29.04.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov