Dnes je 23.02.2020. Stránka načítaná o 04:49.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1900155
Číslo faktúry: FD /0017/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: EKOTEC spol.s r.o.
Adresa: Lamačská cesta 20, Bratislava
IČO: NULL
Predmet: kontrola bezpečnosti detského ihriska
Fakturovaná suma s DPH: 193,20
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 13.03.2019
Dátum vystavenia: 13.03.2019
Dátum splatnosti: 27.03.2019
Dátum úhrady: 14.03.2019
Súbor: FD_0017_19
Zverejnené: 29.04.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov