Dnes je 23.02.2020. Stránka načítaná o 04:31.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8227407818
Číslo faktúry: FD /0018/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Slovak Telecom
Adresa: Námestie slobody 6,81762 Bratislava
IČO: 00000000
Predmet: telefón
Fakturovaná suma s DPH: 25,99
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 13.03.2019
Dátum vystavenia: 13.03.2019
Dátum splatnosti: 27.03.2019
Dátum úhrady: 19.03.2019
Súbor: FD_0018_19
Zverejnené: 29.04.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov