Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8227407818 |
Číslo faktúry: | FD /0018/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Slovak Telecom |
Adresa: | Námestie slobody 6,81762 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 25,99 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 13.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 27.03.2019 |
Dátum úhrady: | 19.03.2019 |
Súbor: | FD_0018_19 |
Zverejnené: | 29.04.2019 |