| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8229463236 |
| Číslo faktúry: | FD /0019/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom |
| Adresa: | Námestie slobody 6,81762 Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 30,18 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 29.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 19.03.2019 |
| Súbor: | FD_0019_19 |
| Zverejnené: | 29.04.2019 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 00:59.
Materská Škola Lozorno
Orechová 19, 90055 Lozorno | IČO: 30846889
