Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8629085452 |
Číslo faktúry: | FD /0002/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | SPP |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | plyn |
Fakturovaná suma s DPH: | 945,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 04.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.02.2019 |
Dátum úhrady: | 12.02.2019 |
Súbor: | FD_0002_19 |
Zverejnené: | 29.04.2019 |