Dnes je 23.02.2020. Stránka načítaná o 04:52.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 18192540
Číslo faktúry: FD /0012/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: ARES
Adresa: Elektrárenská 12091,83104 Bratislava
IČO: NULL
Predmet: NULL
Fakturovaná suma s DPH: 75,60
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 12.03.2019
Dátum vystavenia: 12.03.2019
Dátum splatnosti: 26.03.2019
Dátum úhrady: 14.03.2019
Súbor: FD_0012_19
Zverejnené: 29.04.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov