Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18192540 |
Číslo faktúry: | FD /0012/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | ARES |
Adresa: | Elektrárenská 12091,83104 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 75,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 12.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 26.03.2019 |
Dátum úhrady: | 14.03.2019 |
Súbor: | FD_0012_19 |
Zverejnené: | 29.04.2019 |