Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0030/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Tomáš Vícena |
Adresa: | Veterná 779/55,90055 Lozorno |
IČO: | NULL |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 703,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 23.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 07.05.2019 |
Dátum úhrady: | 26.04.2019 |
Súbor: | FD_0030_19 |
Zverejnené: | 23.01.2020 |