Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 06:46.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0026/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Slovak Telecom
Adresa: Námestie slobody 6,81762 Bratislava
IČO: 00000000
Predmet: tel.
Fakturovaná suma s DPH: 30,59
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 02.04.2019
Dátum vystavenia: 02.04.2019
Dátum splatnosti: 16.04.2019
Dátum úhrady: 18.04.2019
Súbor: FD_0026_19
Zverejnené: 23.01.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov