Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0026/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Slovak Telecom |
Adresa: | Námestie slobody 6,81762 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | tel. |
Fakturovaná suma s DPH: | 30,59 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 02.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 16.04.2019 |
Dátum úhrady: | 18.04.2019 |
Súbor: | FD_0026_19 |
Zverejnené: | 23.01.2020 |