Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0029/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | O 2 |
Adresa: | Einsteinova 24, Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | poplatok |
Fakturovaná suma s DPH: | 0,03 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 05.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 19.04.2019 |
Dátum úhrady: | 18.04.2019 |
Súbor: | FD_0029_19 |
Zverejnené: | 23.01.2020 |