| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0043/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | TOPSET |
| Adresa: | Hollého 9,90055 Stupava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | náplne do tlačiarní |
| Fakturovaná suma s DPH: | 140,16 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 04.06.2019 |
| Súbor: | FD_0043_19 |
| Zverejnené: | 23.01.2020 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 04:40.
Materská Škola Lozorno
Orechová 19, 90055 Lozorno | IČO: 30846889
