Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0034/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Viera Pechová |
Adresa: | Tachty 142,98034 Tachty |
IČO: | NULL |
Predmet: | licencia |
Fakturovaná suma s DPH: | 135,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.05.2019 |
Dátum úhrady: | 23.05.2019 |
Súbor: | FD_0034_19 |
Zverejnené: | 23.01.2020 |