Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0033/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | SPP |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | 8619509736 |
Fakturovaná suma s DPH: | 181,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.05.2019 |
Dátum úhrady: | 13.05.2019 |
Súbor: | FD_0033_19 |
Zverejnené: | 23.01.2020 |