Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0051/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | LUKA TEAM |
Adresa: | 1. mája 2379/43, Malacky |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | práce bezpečnostného technika |
Fakturovaná suma s DPH: | 240,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 15.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 29.06.2019 |
Dátum úhrady: | 27.06.2019 |
Súbor: | FD_0051_19 |
Zverejnené: | 23.01.2020 |