Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0061/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Západoslovenská energetik |
Adresa: | Čulenova 6,81647 Bratislava 1 |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | elektrická energia |
Fakturovaná suma s DPH: | 138,94 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 10.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 24.07.2019 |
Dátum úhrady: | 25.07.2019 |
Súbor: | FD_0061_19 |
Zverejnené: | 23.01.2020 |