Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 16:04.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0056/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: NOMILAND, s.r.o.
Adresa: Magnezitárska 11,04013 Košice
IČO: NULL
Predmet: pomôcky
Fakturovaná suma s DPH: 574,95
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.07.2019
Dátum vystavenia: 01.07.2019
Dátum splatnosti: 15.07.2019
Dátum úhrady: 09.07.2019
Súbor: FD_0056_19
Zverejnené: 23.01.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov