Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 07:29.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0038/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: TOPSET
Adresa: Hollého 9,90055 Stupava
IČO: 00000000
Predmet: správa dát
Fakturovaná suma s DPH: 43,20
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 17.05.2019
Dátum vystavenia: 17.05.2019
Dátum splatnosti: 31.05.2019
Dátum úhrady: 23.05.2019
Súbor: FD_0038_19
Zverejnené: 23.01.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov