Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0038/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | TOPSET |
Adresa: | Hollého 9,90055 Stupava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | správa dát |
Fakturovaná suma s DPH: | 43,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 17.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 31.05.2019 |
Dátum úhrady: | 23.05.2019 |
Súbor: | FD_0038_19 |
Zverejnené: | 23.01.2020 |