Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0059/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | ŠEVT |
Adresa: | Cementárenská 16,97472 Banská Bystrica |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | tlačivá |
Fakturovaná suma s DPH: | 32,36 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 10.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 24.07.2019 |
Dátum úhrady: | 10.07.2019 |
Súbor: | FD_0059_19 |
Zverejnené: | 23.01.2020 |