Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0042/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Slovak Telecom |
Adresa: | Námestie slobody 6,81762 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 30,59 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 27.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 10.06.2019 |
Dátum úhrady: | 31.05.2019 |
Súbor: | FD_0042_19 |
Zverejnené: | 23.01.2020 |