Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 13:01.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0031/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Adresa: Prievozská 6/A,82109 Bratislava
IČO: NULL
Predmet: alarm
Fakturovaná suma s DPH: 3,32
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.05.2019
Dátum vystavenia: 01.05.2019
Dátum splatnosti: 15.05.2019
Dátum úhrady: 02.05.2019
Súbor: FD_0031_19
Zverejnené: 23.01.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov