Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1142012 |
Číslo faktúry: | FD /0082/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | PO-PROJEKT |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | revízia hydrantov |
Fakturovaná suma s DPH: | 66,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 30.08.2012 |
Dátum splatnosti: | 13.09.2012 |
Dátum úhrady: | 11.09.2012 |
Súbor: | FD_0082_12 |
Zverejnené: | 22.10.2012 |