Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0033/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | NULL |
Adresa: | NULL |
IČO: | NULL |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 333,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.04.2020 |
Dátum vystavenia: | 10.04.2020 |
Dátum splatnosti: | 24.04.2020 |
Dátum úhrady: | 14.04.2020 |
Súbor: | FD_0033_20 |
Zverejnené: | 25.05.2020 |