| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1012009691 |
| Číslo faktúry: | FD /0086/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | DEMA Senica |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | návliečky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 852,62 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 28.08.2012 |
| Dátum splatnosti: | 11.09.2012 |
| Dátum úhrady: | 11.09.2012 |
| Súbor: | FD_0086_12 |
| Zverejnené: | 22.10.2012 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 08:57.
Materská Škola Lozorno
Orechová 19, 90055 Lozorno | IČO: 30846889
