Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0045/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | NULL |
Adresa: | NULL |
IČO: | NULL |
Predmet: | zásobníky |
Fakturovaná suma s DPH: | 96,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 27.05.2020 |
Dátum vystavenia: | 27.05.2020 |
Dátum splatnosti: | 10.06.2020 |
Dátum úhrady: | 28.05.2020 |
Súbor: | FD_0045_20 |
Zverejnené: | 21.06.2020 |