Dnes je 19.03.2024. Stránka načítaná o 11:49.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0045/20
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: NULL
Adresa: NULL
IČO: NULL
Predmet: zásobníky
Fakturovaná suma s DPH: 96,20
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 27.05.2020
Dátum vystavenia: 27.05.2020
Dátum splatnosti: 10.06.2020
Dátum úhrady: 28.05.2020
Súbor: FD_0045_20
Zverejnené: 21.06.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov