Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 11:27.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0037/20
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Adresa: Prievozská 6/A,82109 Bratislava
IČO: NULL
Predmet: alarm
Fakturovaná suma s DPH: 3,32
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 01.05.2020
Dátum vystavenia: 01.05.2020
Dátum splatnosti: 15.05.2020
Dátum úhrady: 15.05.2020
Súbor: FD_0037_20
Zverejnené: 21.06.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov