Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0037/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | alarm |
Fakturovaná suma s DPH: | 3,32 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 01.05.2020 |
Dátum vystavenia: | 01.05.2020 |
Dátum splatnosti: | 15.05.2020 |
Dátum úhrady: | 15.05.2020 |
Súbor: | FD_0037_20 |
Zverejnené: | 21.06.2020 |