Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0039/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | SPP |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | plyn |
Fakturovaná suma s DPH: | 198,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 05.05.2020 |
Dátum vystavenia: | 05.05.2020 |
Dátum splatnosti: | 19.05.2020 |
Dátum úhrady: | 15.05.2020 |
Súbor: | FD_0039_20 |
Zverejnené: | 21.06.2020 |