Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0056/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Václav Sobolič |
Adresa: | Jakubov 582,90063 Jakubov |
IČO: | NULL |
Predmet: | čistiace prostriedky |
Fakturovaná suma s DPH: | 48,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 17.06.2020 |
Dátum vystavenia: | 17.06.2020 |
Dátum splatnosti: | 01.07.2020 |
Dátum úhrady: | 25.06.2020 |
Súbor: | FD_0056_20 |
Zverejnené: | 07.07.2020 |