Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 23:26.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0051/20
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Alena Šimoničová
Adresa: Priečna 264/2, Lozorno
IČO: NULL
Predmet: čistiace prostriedky
Fakturovaná suma s DPH: 74,26
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 18.06.2020
Dátum vystavenia: 18.06.2020
Dátum splatnosti: 02.07.2020
Dátum úhrady: 25.06.2020
Súbor: FD_0051_20
Zverejnené: 07.07.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov