Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0053/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | LUKA TEAM |
Adresa: | 1. mája 2379/43, Malacky |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | práce bezpečnostnotechnickej služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 240,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 22.06.2020 |
Dátum vystavenia: | 22.06.2020 |
Dátum splatnosti: | 06.07.2020 |
Dátum úhrady: | 25.06.2020 |
Súbor: | FD_0053_20 |
Zverejnené: | 07.07.2020 |