Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7292531226 |
Číslo faktúry: | FD /0078/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | SPP |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | plyn |
Fakturovaná suma s DPH: | 68,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2012 |
Dátum splatnosti: | 15.08.2012 |
Dátum úhrady: | 10.08.2012 |
Súbor: | FD_0078_12 |
Zverejnené: | 22.10.2012 |