Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7208523561 |
Číslo faktúry: | FD /0079/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Slovak Telecom |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 19,79 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 15.08.2012 |
Dátum splatnosti: | 29.08.2012 |
Dátum úhrady: | 27.08.2012 |
Súbor: | FD_0079_12 |
Zverejnené: | 22.10.2012 |