Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 111030525 |
Číslo faktúry: | FD /0067/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Obecný úrad |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | odpad |
Fakturovaná suma s DPH: | 72,64 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2012 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2012 |
Dátum úhrady: | 03.07.2012 |
Súbor: | FD_0067_12 |
Zverejnené: | 22.10.2012 |