| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 220101 |
| Číslo faktúry: | FD /0131/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Infra |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | predplatné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 89,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 07.12.2012 |
| Dátum splatnosti: | 21.12.2012 |
| Dátum úhrady: | 31.12.2012 |
| Súbor: | FD_0131_12 |
| Zverejnené: | 18.01.2013 |
Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 21:04.
Materská Škola Lozorno
Orechová 19, 90055 Lozorno | IČO: 30846889
