| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7211721356 |
| Číslo faktúry: | FD /0114/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,41 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.11.2012 |
| Dátum splatnosti: | 29.11.2012 |
| Dátum úhrady: | 28.11.2012 |
| Súbor: | FD_0114_12 |
| Zverejnené: | 18.01.2013 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 09:49.
Materská Škola Lozorno
Orechová 19, 90055 Lozorno | IČO: 30846889
