Dnes je 28.03.2020. Stránka načítaná o 21:13.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 10113657
Číslo faktúry: FD /0002/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Lozorno spol.s r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: vodné a stočné
Fakturovaná suma s DPH: 107,58
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.01.2012
Dátum splatnosti: 15.01.2012
Dátum úhrady: 26.01.2012
Súbor: FD_0002_12
Zverejnené: 18.01.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov