Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3745037445 |
Číslo faktúry: | FD /0121/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Slovak Telecom |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,36 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.12.2012 |
Dátum splatnosti: | 17.12.2012 |
Dátum úhrady: | 13.12.2012 |
Súbor: | FD_0121_12 |
Zverejnené: | 18.01.2013 |