Dnes je 28.03.2020. Stránka načítaná o 22:31.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7140658440
Číslo faktúry: FD /0002/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Západoslovenská energetik
Adresa:
IČO:
Predmet: el.en.
Fakturovaná suma s DPH: 332,06
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 04.01.2013
Dátum splatnosti: 18.01.2013
Dátum úhrady: 21.01.2013
Súbor: FD_0002_13
Zverejnené: 19.03.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov