Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 08:26.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4746015661
Číslo faktúry: FD /0004/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Slovak Telecom
Adresa:
IČO:
Predmet: telefón
Fakturovaná suma s DPH: 40,06
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 03.01.2013
Dátum splatnosti: 17.01.2013
Dátum úhrady: 21.01.2013
Súbor: FD_0004_13
Zverejnené: 19.03.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov