Dnes je 28.03.2020. Stránka načítaná o 21:37.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7114471160
Číslo faktúry: FD /0001/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: SPP
Adresa:
IČO:
Predmet: plyn
Fakturovaná suma s DPH: 813,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.01.2013
Dátum splatnosti: 15.01.2013
Dátum úhrady: 21.01.2013
Súbor: FD_0001_13
Zverejnené: 13.12.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov