Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 07:48.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 21506544
Číslo faktúry: FD /0125/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: NOMILAND, s.r.o.
Adresa: Magnezitárska 11,04013 Košice
IČO: NULL
Predmet: učebné pomôcky
Fakturovaná suma s DPH: 54,33
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 02.12.2014
Dátum vystavenia: 02.12.2014
Dátum splatnosti: 16.12.2014
Dátum úhrady: 08.12.2014
Súbor: FD_0125_14
Zverejnené: 11.02.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov