Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2014240 |
Číslo faktúry: | FD /0108/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Infra |
Adresa: | Tyršova 241, Stařeč |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | pomôcky |
Fakturovaná suma s DPH: | 12,89 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.10.2014 |
Dátum vystavenia: | 28.10.2014 |
Dátum splatnosti: | 11.11.2014 |
Dátum úhrady: | 31.10.2014 |
Súbor: | FD_0108_14 |
Zverejnené: | 11.02.2015 |