Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10143352 |
Číslo faktúry: | FD /0004/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Lozorno spol.s r.o. |
Adresa: | Hlavná 1,90055 Lozorno |
IČO: | NULL |
Predmet: | vodné stočné |
Fakturovaná suma s DPH: | 251,32 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.01.2015 |
Dátum vystavenia: | 15.01.2015 |
Dátum splatnosti: | 29.01.2015 |
Dátum úhrady: | 29.01.2015 |
Súbor: | FD_0004_15 |
Zverejnené: | 25.03.2015 |