Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 08:05.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 10143352
Číslo faktúry: FD /0004/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Lozorno spol.s r.o.
Adresa: Hlavná 1,90055 Lozorno
IČO: NULL
Predmet: vodné stočné
Fakturovaná suma s DPH: 251,32
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 17.01.2015
Dátum vystavenia: 15.01.2015
Dátum splatnosti: 29.01.2015
Dátum úhrady: 29.01.2015
Súbor: FD_0004_15
Zverejnené: 25.03.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov