Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 111 |
Číslo faktúry: | FD /0002/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Nay, a.s. |
Adresa: | Tuhovská 16,83006 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | pomôcky |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.01.2015 |
Dátum vystavenia: | 05.01.2015 |
Dátum splatnosti: | 19.01.2015 |
Dátum úhrady: | 27.01.2015 |
Súbor: | FD_0002_15 |
Zverejnené: | 25.03.2015 |