Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5769563355 |
Číslo faktúry: | FD /0005/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Slovak Telecom |
Adresa: | Námestie slobody 6,81762 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 28,21 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.01.2015 |
Dátum vystavenia: | 03.01.2015 |
Dátum splatnosti: | 17.01.2015 |
Dátum úhrady: | 29.01.2015 |
Súbor: | FD_0005_15 |
Zverejnené: | 25.03.2015 |