Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5320858595 |
Číslo faktúry: | FD /0108/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Orange |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | alarm |
Fakturovaná suma s DPH: | 3,32 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.11.2015 |
Dátum vystavenia: | 01.11.2015 |
Dátum splatnosti: | 15.11.2015 |
Dátum úhrady: | 04.11.2015 |
Súbor: | FD_0108_15 |
Zverejnené: | 01.03.2016 |