Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21607244 |
Číslo faktúry: | FD /0120/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | NOMILAND, s.r.o. |
Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
IČO: | NULL |
Predmet: | pomôcky pre deti |
Fakturovaná suma s DPH: | 804,45 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.11.2015 |
Dátum vystavenia: | 24.11.2015 |
Dátum splatnosti: | 08.12.2015 |
Dátum úhrady: | 26.11.2015 |
Súbor: | FD_0120_15 |
Zverejnené: | 01.03.2016 |