Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21608707 |
Číslo faktúry: | FD /0125/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | NOMILAND, s.r.o. |
Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
IČO: | NULL |
Predmet: | učebné pomôcky |
Fakturovaná suma s DPH: | 174,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.12.2015 |
Dátum vystavenia: | 09.12.2015 |
Dátum splatnosti: | 23.12.2015 |
Dátum úhrady: | 16.12.2015 |
Súbor: | FD_0125_15 |
Zverejnené: | 01.03.2016 |