Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 150544 |
Číslo faktúry: | FD /0111/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | NULL |
Adresa: | NULL |
IČO: | NULL |
Predmet: | čistiace prostriedky |
Fakturovaná suma s DPH: | 113,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.11.2015 |
Dátum vystavenia: | 14.11.2015 |
Dátum splatnosti: | 28.11.2015 |
Dátum úhrady: | 19.11.2015 |
Súbor: | FD_0111_15 |
Zverejnené: | 01.03.2016 |