Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 09:12.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 3411862619
Číslo faktúry: FD /0005/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Slovak Telecom
Adresa: Námestie slobody 6,81762 Bratislava
IČO: 00000000
Predmet: telefón
Fakturovaná suma s DPH: 78,43
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 23.01.2017
Dátum vystavenia: 23.01.2017
Dátum splatnosti: 06.02.2017
Dátum úhrady: 24.01.2017
Súbor: FD_0005_17
Zverejnené: 16.03.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov