Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21711213 |
Číslo faktúry: | FD /0006/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | NOMILAND, s.r.o. |
Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
IČO: | NULL |
Predmet: | pomôcky |
Fakturovaná suma s DPH: | 210,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.01.2017 |
Dátum vystavenia: | 23.01.2017 |
Dátum splatnosti: | 06.02.2017 |
Dátum úhrady: | 24.01.2017 |
Súbor: | FD_0006_17 |
Zverejnené: | 16.03.2017 |