Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 212018 |
Číslo faktúry: | FD /0004/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Základná škola v Lozorne |
Adresa: | Staničná 631,90055 Lozorno |
IČO: | 31773702 |
Predmet: | stravovanie zamestnancov |
Fakturovaná suma s DPH: | 99,54 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 10.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 24.02.2019 |
Dátum úhrady: | 15.02.2019 |
Súbor: | FD_0004_19 |
Zverejnené: | 29.04.2019 |